Cet assistant vous aide à émettre vos données comptables. Etape : Paramètres Vous devez sélectionner les écritures à transmettre. Choisissez dans la liste déroulante le type d’écritures à envoyer : Toutes : toutes les écritures (déjà synchronisées ou non) saisies depuis le début d’exercice seront synchronisées. Nouvelles : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission …
Indépendamment du mode de saisie utilisé, lorsque la pièce est saisie et soldée vous devez l’enregistrer en comptabilité, soit de manière provisoire, soit de manière définitive.
Vous créez un fichier contenant les écritures du mois et qui est compatible avec le logiciel de votre expert-comptable Sage Production Experts.
Si les écritures en brouillard ou en simulation peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité.
Cas 1 : Données de base Les Comptes généraux, Journaux, Comptes de tiers, Codes taxes, Comptes analytiques correspondent à des données de base. Si une de ces données est modifiée à la fois par l’expert et par le client, un code de priorité s’applique. L’exemple du tableau ci-dessous récapitule les priorités qui sont accordées en …
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
Cette liste répertorie toutes les factures clients. Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de livraison validé, soit à partir d’un devis, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir …
Cette liste regroupe toutes les déclarations de TVA que vous avez générées.
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